項目

收入金額

 支出金額

單位

金額

內容

備註

預計募款募款所得

10,000,000

固定成本

兒童劇製作費

   2,000,000

兒童劇巡迴演出10場次

   2,000,000

以自殺率、人數排行縣市進行公益巡迴演出：基隆市、南投縣、花蓮縣、嘉義市、台南市、高雄市、苗栗縣、台南縣、台北市、台北縣。（依實際募款狀況執行）

兒童劇拍攝費用

     500,000

極力爭取電視台資源贊助中

各項行政支出

     700,000

收據印刷、文具事務用品、收據與結案說明郵資處理費、辦公室費用、文宣費、文宣物流處理費、電話與傳真費、結案說明、雜費…等等

勸募團體報內政部申請勸募許可文號，依公益勸募條例第十七條，勸募活動之必要支出，得於下列範圍內，由勸募活動所得支應:
一、募款活動所得在新台幣一千萬以下者為百分之十五

刷卡與劃撥手續費

     200,000

信用卡捐款銀行手續費每筆2%、郵政劃撥郵局每筆手續費20元

人力成本

     600,000

6-11月專案期間

水蜜桃阿嬤紀實片拍攝與製作費用

         -  

由商業周刊支付

小計

   6,000,000

500

以12000套教材分攤固定成本計算

浮動成本

紀錄片DVD製作

     660,000

55

含設計、印刷、壓製、包裝盒製作等等費用，估算每片約55元。壓製12000片

兒童劇DVD製作

     660,000

55

含設計、印刷、壓製、包裝盒製作等等費用，估算每片約55元。壓製12000片

繪本

     600,000

50

每本50元(僅印刷成本，製作費由格林贊助）

包材與包裝費

   1,140,000

95

含包裝設計印刷、包裝壓製、人工包裝處理、收縮膜、列印名條每單位初估95元。共計12000份

郵資估算

     984,000

82

郵資費用以郵局國內包裹台灣本島不同縣市互寄，不逾5公斤每單位80元、外島則100元，初估以每件82元計。

小計

   4,044,000

337

總計

10,000,000

  10,044,000

837